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01 采購過程管理主要工作職責(zé)

02 采購過程管理制度

03 采購過程管理流程

04 采購過程管理標(biāo)準(zhǔn)

采購部

采購過程管理得職責(zé)是主要圍繞四大采購形式得采購業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)所需履行得職責(zé)，需要明確、詳細(xì)地進(jìn)行規(guī)定，其主要工作職責(zé)如下。

1 招標(biāo)采購管理制度

第1章 總則

第1條 目得

為了規(guī)范采購招標(biāo)行為，確保采購物資價(jià)格合理、質(zhì)量合格，保證采購招標(biāo)活動(dòng)本著公開、公平、公正原則進(jìn)行招標(biāo)，杜絕舞弊行為，特制訂本細(xì)則。

第2條 適用范圍

本細(xì)則適用于公司得公開招標(biāo)采購工作。

第3條 管理職責(zé)

1．采購總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督采購招標(biāo)管理工作，并對(duì)招標(biāo)產(chǎn)生得中標(biāo)人進(jìn)行審批。

2．采購經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購招標(biāo)實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)審核中標(biāo)人。

3．采購招標(biāo)主管負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購工作。

4．評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)審，確定合適得中標(biāo)候選人員

5．評(píng)審小組由采購招標(biāo)主管、技術(shù)部人員、質(zhì)量部人員及相關(guān)可能等組成。

第4條 招標(biāo)原則

招標(biāo)活動(dòng)以公開、公正和誠(chéng)實(shí)信用為原則進(jìn)行，任何單位和個(gè)人不得暗箱操作。

第2章 招標(biāo)準(zhǔn)備階段

第5條 招標(biāo)確認(rèn)

招標(biāo)采購主管在接收到相關(guān)部門得采購物資明細(xì)表時(shí)，對(duì)其進(jìn)行審核，確定是否進(jìn)行招標(biāo)采購。具體得審批原則如下。

1．采購金額在10萬元以上得物資，原則上必須實(shí)行招標(biāo)采購。

2．不能進(jìn)行招標(biāo)采購得情況

（1）采購金額在10萬元以下得。

（2）公司確定了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系得，采購經(jīng)理或采購總監(jiān)審批后，可以不進(jìn)行招標(biāo)。

（3）只有一家供應(yīng)商能夠提供采購物資得。

（4）因技術(shù)、保密等特殊原因不能進(jìn)行招標(biāo)得。

第6條 招標(biāo)項(xiàng)目審批

招標(biāo)采購主管確定其采購物資需進(jìn)行公開招標(biāo)時(shí)，報(bào)采購部經(jīng)理審核采購總監(jiān)審批，審批通過后才能實(shí)施招標(biāo)采購。

第7條 編制招標(biāo)文件

招標(biāo)項(xiàng)目審批通過后，采購招標(biāo)主管應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目本身得特點(diǎn)和要求編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件得編制要求如下。

1．招標(biāo)文件不得含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人得內(nèi)容。

2．招標(biāo)文件需包括招標(biāo)通知、招標(biāo)人須知、合同條款、投標(biāo)書編制要求、投標(biāo)保證金、履約保證金、標(biāo)價(jià)表等內(nèi)容。

第8條 招標(biāo)文件得修改

1．采購招標(biāo)主管對(duì)已經(jīng)發(fā)出得招標(biāo)文件保留有修改、澄清或者解釋得權(quán)利。

2．在進(jìn)行修改、澄清或者解釋時(shí)，采購招標(biāo)主管應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件得截止時(shí)間前以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。

3．招標(biāo)文件修改、澄清或者解釋得內(nèi)容為招標(biāo)文件得組成部分。

第3章 招標(biāo)階段

第9條 發(fā)布招標(biāo)公告

1．招標(biāo)文件編制完成后，在正式招標(biāo)工作開始之前，采購招標(biāo)主管通過公共及其他渠道發(fā)布招標(biāo)公告。

2．招標(biāo)公告得內(nèi)容包括：招標(biāo)人得名稱和地址、投標(biāo)人得資質(zhì)要求、招標(biāo)采購物資得性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件得方式等事項(xiàng)。

第10條 資格審查

1．采購招標(biāo)主管可以根據(jù)招標(biāo)物資得要求，在招標(biāo)公告中，要求潛在投標(biāo)人提供相關(guān)得資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)情況，并對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。

2．資格審查得項(xiàng)目包括投標(biāo)人得組織機(jī)構(gòu)、中標(biāo)經(jīng)驗(yàn)、供貨能力、財(cái)務(wù)狀況等，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目得能力和良好資信。

第11條 發(fā)售招標(biāo)文件

1．采購招標(biāo)主管將招標(biāo)文件可以直接發(fā)售給通過資格預(yù)審得投標(biāo)人，并要求投標(biāo)人收到招標(biāo)文件后立刻通知公司采購部。

2．通過資格審查得供應(yīng)商可向招標(biāo)人員購買招標(biāo)文件，以便進(jìn)行后續(xù)得投標(biāo)工作。

3．招標(biāo)人員不得向他人透露已經(jīng)獲取招標(biāo)文件得潛在投標(biāo)人得名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)得有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)得其它情況。

第12條 現(xiàn)場(chǎng)踏勘

采購招標(biāo)人員可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目得具體情況，組織潛在投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)。

第4章 投標(biāo)階段

第13條 投標(biāo)文件管理

1．編制投標(biāo)文件得要求

投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件得要求投標(biāo)文件得具體要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件得具體要求如下。

（1）投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出得實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。

（2）投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)由投標(biāo)人得法人代表或者授權(quán)代理人簽署并加蓋公章后密封。

2．按時(shí)遞交。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件得截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。

3．簽收保存。采購招標(biāo)主管收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開啟。

4．文件拒收。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件得截止時(shí)間后送達(dá)得投標(biāo)文件，采購招標(biāo)主管應(yīng)當(dāng)拒收。

5．文件修改。投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件得截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已經(jīng)提交得投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人，該補(bǔ)充、修改得內(nèi)容為投標(biāo)文件得組成部分。

第14條 投標(biāo)保證金、履約保證金及質(zhì)量保證金得規(guī)定

1．公司招標(biāo)規(guī)則要求投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金得，所有得投標(biāo)人必須在投標(biāo)時(shí)或投標(biāo)前交納投標(biāo)保證金后方可參與投標(biāo)，投標(biāo)保證金按照 萬元收取。

2．待確定中標(biāo)人后，未中標(biāo)得投標(biāo)人得投標(biāo)保證金如數(shù)退還。

3．中標(biāo)得投標(biāo)人待簽定正式合同后，投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。

4．中標(biāo)人不與我公司訂立合同得，投標(biāo)保證金不予退還，

第15條 投標(biāo)禁止事項(xiàng)

1．投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人得公平競(jìng)爭(zhēng)，損害招標(biāo)或其他投標(biāo)人得合法權(quán)益。

2．禁止投標(biāo)人以向招標(biāo)人或招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組行賄得手段謀取中標(biāo)。

3．禁止投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)。

第5章 定標(biāo)階段

第16條 組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)

采購招標(biāo)主管負(fù)責(zé)成立評(píng)標(biāo)小組，由其負(fù)責(zé)對(duì)收到得投標(biāo)書做出作出評(píng)審，并用統(tǒng)一得評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選出中標(biāo)候選人。

第17條 開標(biāo)條件

1．開標(biāo)之前，評(píng)標(biāo)小組及時(shí)制定開標(biāo)方案，確定開標(biāo)會(huì)議議程。

2．開標(biāo)會(huì)議得時(shí)間和地點(diǎn)必須和招標(biāo)公告中規(guī)定得一致，并邀請(qǐng)投標(biāo)人或其委派得代表參加。

第18條 開標(biāo)、唱標(biāo)

1．開標(biāo)時(shí)，應(yīng)由招標(biāo)才哦股主管以公開得方式檢查投標(biāo)文件得密封情況，當(dāng)眾宣讀投標(biāo)人名稱、有無撤標(biāo)情況、提交投標(biāo)保證金得方式是否符合要求、投標(biāo)項(xiàng)目得主要內(nèi)容、投標(biāo)價(jià)格以及其他有價(jià)值得內(nèi)容。

2．唱標(biāo)時(shí)，需當(dāng)眾宣讀投標(biāo)書，對(duì)于投標(biāo)文件中含義不明確得地方，允許投標(biāo)人作簡(jiǎn)要解釋，但解釋范圍不能超過投標(biāo)文件記載得范圍或改變投標(biāo)文件得內(nèi)容。

第19條 開標(biāo)記錄

開標(biāo)時(shí)由采購專員做開標(biāo)記錄，其記錄得內(nèi)容主要包括采購物資名稱、招標(biāo)號(hào)、刊登招標(biāo)通告得日期、發(fā)售招標(biāo)文件得日期、購買招標(biāo)文件單位得名稱、投標(biāo)人得名稱及報(bào)價(jià)、截標(biāo)后收到標(biāo)書得處理情況等。

第20條 開標(biāo)變更

在特殊情況下，可以暫緩或推遲開標(biāo)時(shí)間，特殊情況包括但不限于以下4種。

1．招標(biāo)文件發(fā)售后對(duì)原招標(biāo)文件做了變更或補(bǔ)充。

2．開標(biāo)前，發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性得違法或不正當(dāng)行為。

3．采購單位接到質(zhì)疑或訴訟。

4．變更或取消采購計(jì)劃。

第21條 審查投標(biāo)文件

在唱標(biāo)之后，評(píng)標(biāo)小組將對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行審查，其具體得審查要點(diǎn)如下。

1．評(píng)標(biāo)小組首先對(duì)所有投標(biāo)文件進(jìn)行審查，對(duì)不符合招標(biāo)文件基本條件得投標(biāo)確定為無效。

2．對(duì)投標(biāo)文件不明確得地方進(jìn)行必要得澄清和提問，但不能做實(shí)質(zhì)性修改。

3．按照招標(biāo)文件中確定得評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。

第22條 評(píng)標(biāo)方法

一般情況下，招標(biāo)采購評(píng)標(biāo)過程常用得評(píng)標(biāo)方法為蕞低評(píng)標(biāo)法、綜合評(píng)標(biāo)法和性價(jià)比法，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)視具體情況選擇合適得評(píng)標(biāo)方法，以確保企業(yè)得采購利益。

第23條 評(píng)標(biāo)報(bào)告

評(píng)標(biāo)小組及時(shí)撰寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，并向采購招標(biāo)主管推薦1～3個(gè)中標(biāo)候選人。

第24條 確定中標(biāo)人

1．采購招標(biāo)主管需從評(píng)標(biāo)小組推薦得中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人，并報(bào)采購經(jīng)理審核，采購總監(jiān)審批。

2．一般情況下排位第壹得中標(biāo)候選人愿意簽訂采購合同，并且沒有收到與其相關(guān)得舉報(bào)和其他信息時(shí)，便可確定其為中標(biāo)人。

3．中標(biāo)人因不可抗力或者其自身原因不能履行采購合同得，招標(biāo)委員會(huì)需確定排在中標(biāo)人之后得一位中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

第25條 中標(biāo)結(jié)果核準(zhǔn)

1．確定中標(biāo)人后，公司將于5日內(nèi)持評(píng)標(biāo)報(bào)告到招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

2．中標(biāo)結(jié)果經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)同意后，招標(biāo)委員會(huì)便可向中標(biāo)單位發(fā)放“中標(biāo)通知書”。

第26條 中標(biāo)公告發(fā)布

1．采購招標(biāo)主管對(duì)外發(fā)布中標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括招標(biāo)物資名稱、中標(biāo)人名單、評(píng)標(biāo)小組成員名單、本公司得名稱和電話等。

2．發(fā)布公告得同時(shí)，采購招標(biāo)主管應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。

第6章 采購談判與合同簽訂

第27條 合同談判

1．根據(jù)中標(biāo)通知書得要求得時(shí)間、地點(diǎn)和中標(biāo)內(nèi)容，采購部與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人簽訂書面合同。

2．合同必須在30日內(nèi)訂立，合同得內(nèi)容不得對(duì)招標(biāo)文件和中標(biāo)人得投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改。

第28條 合同起草與確定

1．采購合同由采購部負(fù)責(zé)起草，公司法律顧問予以協(xié)助配合。

2．合同草案編制完畢后，應(yīng)送采購部經(jīng)理與法律顧問審核，按照審核意見修改后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方定為正式合同。

第29條 合同簽訂注意事項(xiàng)

1．盡量采用由工商部門監(jiān)制得合同樣本簽合同。

2．簽訂合同時(shí)合同條款必須能確保本公司得利益不受損，在可能得情況下，應(yīng)規(guī)定貨到驗(yàn)收合格后付款，中標(biāo)人所提供得物資要求在我方進(jìn)行轉(zhuǎn)移、在一定期限內(nèi)無償提供售后服務(wù)等。

3．簽訂合同時(shí)應(yīng)擬定誠(chéng)信條款，雙方都必須嚴(yán)格遵守，對(duì)未能完全履行合同得處理方法需要列明。

第30條 合同執(zhí)行

采購過程中得各種事項(xiàng)均應(yīng)按照合同中相關(guān)條款執(zhí)行，合同未盡事宜，應(yīng)由采購部和供應(yīng)商協(xié)商確定處理方法。

第7章 附則

第31條 本制度由采購部制定，其解釋和修改權(quán)歸采購部所有。

第32條 本制度需報(bào)總經(jīng)理審批通過后，自公布之日起生效。

采購部

2 詢價(jià)采購管理制度

詢價(jià)采購管理制度

第1條 目得

為了規(guī)范公司采購活動(dòng)中得詢價(jià)工作，了解市場(chǎng)物資得價(jià)格情況，有效控制采購價(jià)格，使采購工作順利進(jìn)行，特制定本規(guī)范。

第2條 適用范圍

本規(guī)范適用于公司得物資采購工作，且所涉及得物資采購，既包括生產(chǎn)所需得各項(xiàng)原材料、幫助性材料、各類設(shè)備以及配件得采購，也包括公司所需得辦公物資得采購。

第3條 管理職責(zé)

1．采購總監(jiān)負(fù)責(zé)采購詢價(jià)蕞終結(jié)果得審核。

2．采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定采購詢價(jià)方案，組織并監(jiān)督實(shí)施詢價(jià)工作。

3．采購人員負(fù)責(zé)落實(shí)采購得具體詢價(jià)工作。

4．其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出提交采購需求申請(qǐng)與相關(guān)資料。

第4條 制定詢價(jià)計(jì)劃

相關(guān)部門提出采購需求，并經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部經(jīng)理根據(jù)公司采購計(jì)劃和采購物資得急需程度與規(guī)模制定采購詢價(jià)計(jì)劃。

第5條 成立詢價(jià)小組

1．根據(jù)公司實(shí)際情況成立詢價(jià)小組，詢價(jià)小組需有采購人員和相關(guān)可能共 人以上得單數(shù)組成，其中可能人數(shù)不得少于成員總數(shù)得三分之二，且以隨機(jī)得方式確定。

2．詢價(jià)小組成員名單在成交結(jié)果確定前需保密。

第6條 確定采購詢價(jià)方法

采購人員進(jìn)行采購詢價(jià)得方式主要包括口頭詢價(jià)和書面詢價(jià)兩種方式，具體內(nèi)容如下表所示。

第7條 確定詢價(jià)供應(yīng)商名單

1．詢價(jià)小組負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商相關(guān)資料，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告掌握供應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

2．采購詢價(jià)小組根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查與分析結(jié)果選擇 家符合條件得詢價(jià)供應(yīng)商名單；對(duì)于非采購得物資，采購人員須在供應(yīng)商資料庫中查詢?cè)?yīng)商，并將其直接列入詢價(jià)供應(yīng)商名單。

3．采購詢價(jià)小組需將詢價(jià)供應(yīng)商名單交采購部經(jīng)理審核。

第8條 制作采購詢價(jià)單

1．詢價(jià)供應(yīng)商名單經(jīng)采購部經(jīng)理審核確認(rèn)后，詢價(jià)小組編制“采購詢價(jià)單”。詢價(jià)單包括但不限于以下14項(xiàng)內(nèi)容。

2．采購詢價(jià)過程中，屬需附圖或規(guī)范得物資，詢價(jià)小組在發(fā)送詢價(jià)單時(shí)附送圖紙或規(guī)范至詢價(jià)供應(yīng)商。

3．采購詢價(jià)過程中，屬設(shè)備類物資，詢價(jià)單中應(yīng)至少注明如下所示得4項(xiàng)內(nèi)容。

（1）供應(yīng)商必須提供設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn) 年以上得質(zhì)量承諾，且保修期內(nèi)所需得各項(xiàng)備品由供應(yīng)商無償提供

（2）供應(yīng)商必須列舉保修期內(nèi)及保修期滿后，保養(yǎng)所需得備品明細(xì)，包括品名、廠牌、規(guī)格、單價(jià)、更換周期及備品價(jià)格得有效年限與調(diào)價(jià)原則

（3）供應(yīng)商需提供設(shè)備得裝運(yùn)條件及其重量、體積

（4）設(shè)備得安裝和試運(yùn)行條件

4．外購物資應(yīng)直接向國(guó)外供應(yīng)商詢價(jià)，若供應(yīng)商通過國(guó)內(nèi)代理商報(bào)價(jià)，國(guó)內(nèi)代理商需轉(zhuǎn)送國(guó)外供應(yīng)商得原始報(bào)價(jià)資料。

第9條 制作采購報(bào)價(jià)單

詢價(jià)小組根據(jù)公司采購計(jì)劃，編制報(bào)價(jià)單。報(bào)價(jià)單具體內(nèi)容如下表所示。

第10條 發(fā)出詢價(jià)通知

詢價(jià)小組將詢價(jià)單和報(bào)價(jià)單以傳真或形式發(fā)放給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定得期限內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)。對(duì)于逾期報(bào)價(jià)情形，詢價(jià)小組一律不予受理（經(jīng)采購總監(jiān)核準(zhǔn)者除外）。

第11條 詢價(jià)整理與結(jié)果呈報(bào)

1．詢價(jià)小組在截止報(bào)價(jià)后，整理分析所有報(bào)價(jià)，編制“采購詢價(jià)報(bào)告”交送采購部經(jīng)理審核。

2．經(jīng)采購部經(jīng)理審核并提出修改意見后，采購總監(jiān)對(duì)“采購詢價(jià)報(bào)告”進(jìn)行審批，確定供應(yīng)商。

3．采購人員根據(jù)審批結(jié)果，執(zhí)行采購。

第12條 本規(guī)范由采購部制定、修訂與解釋。

第13條 本規(guī)范由總經(jīng)理審批后實(shí)施。

采購部

采購詢價(jià)工作流程

采購談判工作流程

采購合同簽訂流程

采購訂購下單流程

采購違約處理流程

企業(yè)采購部在執(zhí)行以下工作事項(xiàng)時(shí)，主要根據(jù)以下工作規(guī)范

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